nba比分直播:广兴洲镇2021年部门预算情况公开说明

编稿时间: 2021-02-04 11:23 来源: 篮球即时比分_nba比分直播-中国竞彩网首页推荐站 浏览量:1次  字体:

nba比分直播:广兴洲镇2021年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分:2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分   部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

 

第一部分:nba比分直播:广兴洲镇2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7、办理区委区人民政府交办的其他事项。

 

(二)、机构设置

根据编委核定,我镇内设共6个机构。全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设机构分别是:社会事业综合服务中心、、农技推广服务中心、综合行政执法大队、环境服务中心、政务服务中心,退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

我镇纳入2021年部门预算编制范围的有镇本级及下属预算单位。

三、部门收支总体情况

我镇2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2021年年初预算数1086.88万元,其中:一般公共预算拨款1086.88万元(其中经费拨款1086.88万元),无政府性基金拨款。一般公共预算拨款收入较去年增加75.56万元,增加7.47%,主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加75.56万元 ,工资福利支出增加9.89万元,对个人和家庭的补助支出增加了3.5万元,商品服务支出增加了14.16万元。主要原因是人员增加,工资提标,项目增多。

(二)支出预算,2021年年初预算数1086.88万元,比去年支出增加7.47%,其中:社会保障和就业支出163.83万元,医疗健康支出25.44万元,城乡社区支出78万元,住房保障支出30.89万元,农林水支出214万元,一般公共服务支出574.72万元。支出较上年增加75.56万元,基本支出增加27.56万元,项目支出增加了48万元。主要原因是人员增加,工资提标,项目增多。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1086.88万元,一般公共服务支出574.72万元,占53%社会保障和就业支出163.83万元,占15%,医疗健康支出25.44万元,占2%,城乡社区支出78万元,占7%住房保障支出30.89万元,占3%,农林水支出214万元,占20%,具体安排情况如下:

(一) 、一般公共预算基本支出628.88万元,其中:

人员经费559.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费69.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了27.55万元,增加4.58%,主要原因是人员增加,工资提标。

(二)、一般公共预算项目支出458万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项,项目支出较上年增加了48万元,主要是2021年项目增多,增加了项目资金预算。

五、政府性基金支出预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2021年广兴洲镇机关运行经费一般公共预算拨款628.88万元,较 2020 年预算增加了27.55万元,较上年增加4.58%,主要原因是人员增加,工资提标。

(二)、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数57.51万元,其中:因公出国(境)

费0万元,公务用车购置及运行费17.01万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用17.01万元),公务接待费40.5万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数增加9.31万元,增加19.32%, 其中:其他交通费用增加0.51万元、公务接待费增加8.8万元,主要原因:人员增加、导致增加了公务用车费用和公务接待费支出。

(三)、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算1万元,拟召开2次会议,人数为160人,内容为人大以及移民工作会议。培训费预算0万元,人数为0人。

(四)、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底,我镇共有车辆 0辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0  台(套),单位价值 100 万元以上专用设 备0台(套)。

2021年拟新增配置车辆0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设0台,单位价值100万元以上专用设备0台。  

(六)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1086.88万元,其中,基本支出628.88万元,项目支出458万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释      

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载:nba比分直播:广兴洲镇2021年部门预算公开表.xlsx